在马来西亚开店：收银系统要注意什么

马来西亚正在分批推电子发票，你属于哪一批，决定了你现在要不要做。

按营业额分四批，第四批（100 万至 500 万林吉特）已经从 2026 年 1 月 1 日开始。 年营业额 100 万以下的免除（这个门槛 2026 年 1 月刚从 50 万提上来）。

还有一条更直接影响收银台的：从 2026 年 1 月 1 日起， 单笔超过 10,000 林吉特的交易必须单独开电子发票，不能再合并申报。

另外马来西亚收的是 SST（销售税和服务税），不是增值税， 和这个资料库里其他国家的税制不一样，别照搬。

本文核对状态：部分已核实（2026-08）

分批时间查过了，请再向马来西亚税务局（LHDN）确认。

已查到：第一批 2024-08-01（营业额 1 亿以上）、第二批 2025-01-01 （2500 万至 1 亿）、第三批 2025-07-01（500 万至 2500 万）、 第四批 2026-01-01（100 万至 500 万），第四批有过渡宽限期， 据报到 2027-12-31。免除门槛 2026-01-01 起从 50 万提到 100 万。 2026-01-01 起单笔超过 10,000 林吉特必须单独开票。

待核实 —— TODO: verify

  1. 当前销售税和服务税的税率，以及你卖的东西适用哪个。SST 不是一个税率。
  2. 你的店到底登记了销售税、服务税、两个都登记、还是都没登记。 这一条决定了小票上要印什么。
  3. 合并申报的电子发票要包含什么、多久报一次。
  4. 10,000 以下、顾客又不要发票的散客销售，具体怎么处理。
  5. 宽限期到底允许什么、准确到期日。
  6. 小票必印字段，以及是否需要二维码或验证链接。
  7. 现金凑整到 5 分是强制还是可选。
  8. 税号（TIN）格式。

一、先搞清楚两件事

在谈软件之前，你得先知道自己店的两个数：

第一，年营业额落在哪一档。 这决定你什么时候必须上电子发票。 100 万以下可以先不管，100 万到 500 万的从 2026 年 1 月起就在范围内了。

第二，你登记的是什么税。 销售税、服务税，还是都没有。 这决定了小票上怎么显示、要不要收税。

这两个是你店的事实，不是马来西亚的规定，但软件怎么配完全取决于它们。 先问清楚自己的会计，再去和软件供应商谈。

二、SST 和增值税不一样

国内和大部分国家是增值税：每一环节收税、进项可以抵扣。 马来西亚的销售税通常在制造或进口环节征，零售环节不一定再征一道。

这意味着一件事：别拿越南、肯尼亚那套"每个商品挂一个税率"的思路直接套过来。 你作为零售商的义务，可能和那些国家完全不同。

具体你要不要在小票上收税、收多少，见待核实第 1、2 条， 这个必须问会计，不能猜。

三、10,000 林吉特这条线，直接影响收银台

从 2026 年 1 月起，单笔超过 10,000 林吉特就必须单独开电子发票， 不能再合并。

对收银台的意思是：这一单结账的时候，店员可能要当场问顾客要税号。

所以这个判断不能只写在后台逻辑里，必须在收银界面上体现出来—— 金额一过线就提示店员去要资料。不然等顾客走了才发现要补，就是返工。

选系统时问一句：超过 10,000 的单子，收银界面会不会提示？

四、语言：马来西亚和别的国家不一样

这里要单独说。别的国家的典型配置是"老板中文后台 + 店员当地语言前台"， 因为店员看不懂中文。

但马来西亚华人多，中文在商业场合是真的在用的。 所以你可能招到的店员本身就看得懂中文——这时候收银台用中文也完全可行。

马来语、英语、中文三种都可能，取决于你雇谁、服务谁。 所以选系统时要问的不是"支不支持中文后台+马来语前台"， 而是"每个用户能不能各自选语言"，范围要更宽。

马来语和英语打印没问题。中文小票要注意， 和其他中日韩文字一样，建议用图形方式打印，问供应商这一点。

五、钱和收款

林吉特，代码 MYR，符号 RM，前缀，两位小数，千位逗号。 金额位数正常，没有印尼越南那种困扰。

但现金要凑整到 5 分（刷卡和电子钱包按分算）。 和秘鲁一样，凑整要让系统单独记一笔，不能改价格， 不然月底现金和账面对不上，会以为是店员的问题。是不是强制见待核实第 7 条。

收款方面：DuitNow QR 是全国统一二维码，一个码收各家钱包和银行 App， 和印尼的 QRIS 一样省事。银行卡用得多，感应支付是标配。现金还有。

六、挑收银系统时该问清楚的问题

  1. 我的营业额是 [X]，属于第几批？现在必须上电子发票吗？
  2. 你们对接过马来西亚的 MyInvois 吗？有没有在跑的客户？
  3. 单笔超过 10,000 林吉特，收银界面会不会提示店员要顾客税号？
  4. 合并申报的电子发票你们怎么处理？多久提交一次？
  5. 我登记的是 [销售税 / 服务税 / 都没有]，小票上该怎么显示？
  6. 现金凑整 5 分是单独记一笔，还是直接改金额？
  7. 每个用户能不能各自选界面语言（马来语 / 英语 / 中文）？
  8. 中文小票怎么打印？有没有图形打印方式？
  9. 断网能不能继续开单？
  10. 以后税率或者规则变了，我自己能改吗，还是要等你们出新版本？

第 3 条和第 5 条是马来西亚特有的，别跳过。

开餐厅：和开店不一样的地方

马来西亚开餐厅比开店多两件事要操心：餐饮服务有单独的服务税，还有清真认证。

餐饮比零售多三件事：税可能看你在哪儿吃（堂食、外带、外送税率不一定一样）、 服务费和小费有自己的规矩、营业日经常跨过午夜（凌晨一点收的钱算哪天）。

下面每一条不确定的都标了 TODO: verify，别拿标着这个的数字去做决定， 先问当地会计或者已经在当地开店的同乡。

一、税怎么算

要问清楚的 目前状态
堂食、外带、外送税率一样吗？ TODO: verify
小餐馆有没有优惠税率或者起征门槛？ TODO: verify
酒水是不是单独计税？ TODO: verify

二、服务费和小费

要问清楚的 目前状态
当地收不收服务费？收几个点？是不是强制？ 餐饮服务适用 6% 服务税，已查实。 TODO: verify 其他行业的服务税率是否不同，以及当前税率请再确认。
服务费本身要不要交税？ TODO: verify
小费走不走收银机？要不要入账？ TODO: verify
服务费要不要在小票上单独列一行？ TODO: verify

现金要凑整到 5 分（刷卡和电子钱包按分算）。 餐饮这边比零售更容易出问题：一桌 AA，有人付现金有人刷卡，只有现金那部分需要凑整。这个差额要让系统单独记一笔，不能改菜价、也不能让店员手动抹掉，不然月底对不上账。

三、小票和单据

要问清楚的 目前状态
堂食和外带要不要在单据上区分？ TODO: verify
菜品要不要一条条打出来？ TODO: verify
桌号、人数是不是必填？ TODO: verify

四、营业习惯

营业日跨午夜 —— 这条最容易出账。 餐厅十一点、一点关门是常事。如果系统按自然日切账， 凌晨那几单会被算到第二天，你看日报表会发现昨天少了、今天多了一截， 对不上还找不到原因。营业日的分界点必须能自己设（比如设成凌晨 4 点）。

厨房单用什么语言 —— 这条是中餐馆的老问题。 马来语、英语、中文在马来西亚商业场合都真的在用，所以厨房、前厅、后台可能是三种不同的语言，而且都合理。 这是这份资料里对「每个人各自选语言」要求最高的市场。

营业时段 TODO: verify，各业态差很多（早餐店和酒吧完全不是一回事）， 这个影响你怎么排班、什么时候交班结账。

五、挑系统时该问清楚的问题

零售那份清单照样适用，餐饮再加这几条 —— 这几样零售收银软件通常都没有， 后期加不上：

  1. 有没有桌台图？ 单子是挂在桌上的，不是开一单结一单。
  2. 能不能拆单？ 一桌人 AA、或者一个人请几桌，按菜拆和按人平摊是两种算法， 两种都会被要求，问清楚都支持吗。
  3. 能不能记人数？ 有些地方单据上要写，而且你自己也要看人均消费。
  4. 小费能不能在刷卡之后再改？ 国外经常是卡先刷了、小费后填， 系统得能在授权之后调整金额，不能要求重新开单。
  5. 加菜、去菜怎么处理？「不要香菜」「加辣」「酱另给」要能传到厨房单上， 有的加价有的不加价。做成折扣或者做成另一个菜品都是错的—— 前者把税算错，后者把库存算错。
  6. 退菜分不分已下厨？ 没下厨的取消是改单，已经做好的取消是损耗， 两个必须分开记，不然浪费和偷吃你分不出来。

  7. 厨房打印机坏了怎么办？ 单子发不出去，前台知不知道？

  8. 马来西亚特有：清真和非清真如果同厨房，系统怎么区分？ （清真认证由 JAKIM 管，具体标示要求见 TODO: verify，菜品上打一个勾是不够的，这是操作流程问题，不只是信息问题。）

  9. AA 时现金那部分的 5 分凑整，系统是单独记一笔还是直接改金额？

最后更新：2026-08

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